1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729509-17-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-04-2016 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de vasos plásticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Concepcion Razón Social Jdo Garantia de Concepcion R.U.T. 61.964.100-0 Dirección de Unidad de Compra Av. San Juan Bosco 2010 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Garantia de Concepcion R.U.T. 61.964.100-0 Dirección de Facturación Avda. San Juan Bosco N° 2010 Comuna Concepción Impuesto 5018,28 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan Bosco N° 2010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario de recepción de materiales Horario de recepción de materiales, de lunes a viernes de 08:00 a 16:00 horas. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas Limitada Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12 VASOS DOMINGO PLASTICO 200 ML 7 ONZAS TRANSPARENTE 71   (1301527) VASOS DOMINGO PLASTICO 200 ML 7 ONZAS TRANSPARENTE PAQUETE DE 25 UNIDADES 1327545 (1301527) VASOS DOMINGO PLASTICO 200 ML 7 ONZAS TRANSPARENTE PAQUETE DE 25 UNIDADES; Código: 65333;Región : VIII $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.412 $ 26.412

Total Neto	$ 26.412
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.018
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 31.430