1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729509-19-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación de ascensor Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 729509-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Concepcion Razón Social Jdo Garantia de Concepcion R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan Bosco N° 2010 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Jdo Garantia de Concepcion R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Avda. San Juan Bosco N° 2010 Comuna Concepción Impuesto 1,3452 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan Bosco N° 2010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Roca Ltda. Razón Social ASCENSORES ROCA LIMITADA R.U.T. 76.116.461-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ascensores Roca Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 2 Unidad   suministro e instalación de baterías del sistema de rescate conforme a cotización N° 1119 UF 3,54 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,0800 UF 7,0800

Total Neto	UF 7,0800
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,3452
TOTAL OC	UF 8,4252