1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729509-24-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Reparación sistema hidro pack Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2178-4-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Concepcion Razón Social Jdo Garantia de Concepcion R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan Bosco N° 2010 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Jdo Garantia de Concepcion R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Avda. San Juan Bosco N° 2010 Comuna Concepción Impuesto 1,33 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan Bosco N° 2010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor P&P ASESORÍAS INTEGRALES Razón Social P&P ASESORIAS INTEGRALES Y COMERCIALIZADORA LIMITA R.U.T. 76.502.671-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal P&P ASESORÍAS INTEGRALES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 Bombas de agua 1 Global   Reparación correctiva de hidro pack UF 7,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 7,0000 UF 7,0000

Total Neto	UF 7,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,3300
TOTAL OC	UF 8,3300