1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729509-3-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-03-2021 Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE ASCENSORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Concepcion Razón Social Jdo Garantia de Concepcion R.U.T. 61.964.100-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan Bosco N° 2010 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Jdo Garantia de Concepcion R.U.T. 61.964.100-0 Dirección de Facturación Avda. San Juan Bosco N° 2010 Comuna Concepción Impuesto 3,1901 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan Bosco N° 2010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TRANSVE S.A. Razón Social TRANSVE S A R.U.T. 96.802.280-6 Sucursal TRANSVE S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Global   contratacion del servicio de reparación de los ascensores de uso del público, consistente en el cambio de baterías, guías y enzunchado, conforme a presupuesto de cotizacion CPV-REP 076-FS21RG de fecha 26 de enero de 2021. UF 16,79 UF 0,00 UF 0,00 UF 16,7900 UF 16,7900

Total Neto	UF 16,7900
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,1901
TOTAL OC	UF 19,9801