1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729521-8-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de los Angeles Razón Social Jdo Garantia de los Angeles R.U.T. 61.964.300-3 Dirección de Unidad de Compra O'Higgins 751 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Garantia de los Angeles R.U.T. 61.964.300-3 Dirección de Facturación O'Higgins 751 Comuna Los Angeles Impuesto 11044 Dirección de Envío de la Factura O'Higgins 751 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171506 2239-4-LP14 Cajas fuertes 25   (1007260 )CAJA DE ARCHIVO RHEIN STANDAR 3306, 25X15X40 UNIDAD 1025260 (1007260) CAJA DE ARCHIVO RHEIN STANDAR 3306, 25X15X40 UNIDAD; Código: R300622; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.575 $ 15.575 44121618 2239-4-LP14 Tijeras 2   (1171192 )TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD 1197235 (1171192) TIJERAS FULTONS OFICINA 7 UNIDAD; Código: S581510; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 684,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.368 $ 1.368 44121613 2239-4-LP14 Sacacorchetes 2   (1110460 )SACACORCHETE - MARIPOSA UNIDAD 1130460 (1110460) SACACORCHETE - MARIPOSA UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 383,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 766 $ 766 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 2   (1166307 )SOBRE FULTONS SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 25 UNIDADES 1192479 (1166307) SOBRE FULTONS SACO OFICIO BLANCO 90 GRAMOS 25 UNIDADES; Código: H245120; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.180 $ 3.180 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 8   (1006945 )SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945 (1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: H169720; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 854,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.832 $ 6.832 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 30   (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380 (1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: H400312; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.990 $ 30.990

Total Neto	$ 58.711
Descuento	$ 587
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.044
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 69.168