1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729591-2-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2021 Nombre de la Orden de Compra Reparacion correctiva calderas Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2178-18-LQ21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Tome Razón Social Jdo Garantia de Tome R.U.T. 61.963.700-3 Dirección de Unidad de Compra Maipú 1038 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Jdo Garantia de Tome R.U.T. 61.963.700-3 Dirección de Facturación Maipú 1038 Comuna Tomé Impuesto 7,6437 Dirección de Envío de la Factura Maipú 1038 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-12-2021 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A R.U.T. 96.934.240-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102301 Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento 1 Unidad no definida     UF 40,23 UF 0,00 UF 0,00 UF 40,2300 UF 40,2300

Total Neto	UF 40,2300
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 7,6437
TOTAL OC	UF 47,8737