1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729591-3-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-06-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE DIESEL PARA CALEFACCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Tome Razón Social Jdo Garantia de Tome R.U.T. 61.963.700-3 Dirección de Unidad de Compra Maipú 1038 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Garantia de Tome R.U.T. 61.963.700-3 Dirección de Facturación Maipú 1038 Comuna Tomé Impuesto 122863,5 Dirección de Envío de la Factura Maipú 1038 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-06-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agusbel ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA SANTIBANEZ ZAPATA LIMITADA R.U.T. 76.078.313-7 Sucursal agusbel ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180301 2239-1-lp14 Bencineras o bombas de bencina 1350   (1017920 )ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO 1037947 (1017920) ESTACIONES DE SERVICIO (EDS) - PETROLEO DIESEL LITRO; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(9) ; SERVICIO POR $ 10(7) ; SERVICIO POR $ 100(4) $ 479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 646.650 $ 646.650

Total Neto	$ 646.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.864
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 769.514