1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729591-32-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Tome Razón Social Jdo Garantia de Tome R.U.T. 61.963.700-3 Dirección de Unidad de Compra Maipú 1038 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Garantia de Tome R.U.T. 61.963.700-3 Dirección de Facturación Maipú 1038 Comuna Tomé Impuesto 1824 Dirección de Envío de la Factura Maipú 1038 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario de entrega de productos Horario de entrega de productos de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 hrs. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Razón Social INGRID XIMENA SAAVEDRA GOMEZ R.U.T. 9.983.363-7 Sucursal LIBRERIA Y COMPUTACION "SIXSAGO" Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121631 2239-4-LP14 Distribuidores de pegamento o recambios 12   (1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491 (1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 44122104 2239-4-LP14 Clips para papel 20   (1007625) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES 1025625 (1007625) CLIPS TORRE Nº1 PUNTA TRIANGULAR 100 UNIDADES; Código: ;Región : VIII $ 180,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600

Total Neto	$ 9.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.824
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 11.424