1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729594-2-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 729594-1-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Coronel Razón Social Jdo Garantia de Coronel R.U.T. 61.963.900-6 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Garantia de Coronel R.U.T. 61.963.900-6 Dirección de Facturación Bilbao 100 Comuna Coronel Impuesto 68400 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-06-2021 Título Descripción INICIO FECHA DE TRABAJO Dirección Bilbao N°100. Horario desde las 11.00 horas a 18.00 horas. Contactarse al Teléfono 9 85232491  MANUELA MONTOYA ALMARZA Secretaria Ejecutiva. Juzgado de Garantía. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor echeverria spa Razón Social echeverriaSPA R.U.T. 76.639.379-9 Sucursal echeverria spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad SERVICIO DE REPARACIONES VARIAS DE ACUERDO A ARCHIVO ADJUNTO   $ 360.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 360.000 $ 360.000

Total Neto	$ 360.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 68.400
TOTAL OC	$ 428.400

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.607.148-1 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 15.191.866-2 Ver adjunto