1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729594-4-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-02-2018 Nombre de la Orden de Compra VERGIO 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Coronel Razón Social Jdo Garantia de Coronel R.U.T. 61.963.900-6 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Garantia de Coronel R.U.T. 61.963.900-6 Dirección de Facturación Bilbao 100 Comuna Coronel Impuesto 4222,56 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-01-2018 Título Descripción HORARIO DE RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 08.30 HRS A 15.30 EN DE PENDENCIA DEL JDO DE GARANTÍA DE CORONEL, PRESENTARSE CON CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora Vergio SA Razón Social Distribuidora Vergio S.A. R.U.T. 96.972.190-2 Sucursal Distribuidora Vergio SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 6   (975702 )DETERGENTE OMO MATIC 200 GR UNIDAD 990702 (975702) DETERGENTE OMO MATIC 200 GR UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.174 $ 3.174 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 30   (820090 )SERVILLETA DE PAPEL NOVA CLÁSICA COCTEL 50 UNIDADES PACK DE 3 825493 (820090) SERVILLETA DE PAPEL NOVA CLÁSICA COCTEL 50 UNIDADES PACK DE 3; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.050 $ 19.050

Total Neto	$ 22.224
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.223
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 26.447