1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729594-61-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-10-2016 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Coronel Razón Social Jdo Garantia de Coronel R.U.T. 61.963.900-6 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Garantia de Coronel R.U.T. 61.963.900-6 Dirección de Facturación Bilbao 100 Comuna Coronel Impuesto 5437,42 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-10-2016 Título Descripción HORARIO DE RECEPCIÓN DEL PRODUCTO DE LUNES A VIERNES DE 08.30 HRS A 14.30 HRS EN DEPENDENCIAS DEL TRIBUNAL UBICADO EN MANUEL MONTT N°935; PRESENTARSE CON CUARTA COPIA CEDIBLE 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111705 2239-7-LP12 Servilletas de papel 100   (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES 990515 (975515) SERVILLETA DE PAPEL ELITE COCKTAIL BLANCA 24 X 24 CM 50 UNIDADES; Código: Z109824;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.700 $ 24.700 47131811 2239-7-LP12 Productos de lavandería 6   (975717) DETERGENTE OMO POLVO 200 GR 990717 (975717) DETERGENTE OMO POLVO 200 GR; Código: Z239920;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 653,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.918 $ 3.918

Total Neto	$ 28.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.437
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 34.055