1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729594-64-CM15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-11-2015 Nombre de la Orden de Compra artículos escritorios 2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Coronel Razón Social Jdo Garantia de Coronel R.U.T. 61.963.900-6 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 100 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Garantia de Coronel R.U.T. 61.963.900-6 Dirección de Facturación Bilbao 100 Comuna Coronel Impuesto 2245,8 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 100 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-11-2015 Título Descripción horario de recepcion horario de recepción de 08:00 horas hasta las 14:00 horas, presentar y dejar factura original y cuarta copia cedible  5 .- Datos del Proveedor Proveedor Librera Atlantik Ltda. Razón Social Libreria Atlantik Limitada R.U.T. 76.943.080-6 Sucursal Librera Atlantik Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122010 2239-4-LP14 Divisores 6   (1006901) SEPARADOR JS OFICIO MENSUAL UNIDAD 1024901 (1006901) SEPARADOR JS OFICIO MENSUAL UNIDAD; Código: 02036076;Región : VIII $ 470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.820 $ 2.820 44121506 2239-4-LP14 Sobres estándar 12   (1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945 (1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: ;Región : VIII $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000

Total Neto	$ 11.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.246
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 14.066