1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729598-14-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Arauco Razón Social Jdo Garantia de Arauco R.U.T. 61.964.000-4 Dirección de Unidad de Compra Covadonga 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Garantia de Arauco R.U.T. 61.964.000-4 Dirección de Facturación Covadonga 115 Comuna Arauco Impuesto 12462 Dirección de Envío de la Factura Covadonga 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DMM Razón Social DISTRIBUIDORA MULTIMARCA LIMITADA. R.U.T. 76.093.253-1 Sucursal DMM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201509 2239-4-LP14 Cinta adhesiva de nylon 1   (1109215 )CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL SCOTCH TRANSPARENTE MULTIPROPOSITO 18MMX20M 72 UNIDADES 1129215 (1109215) CINTA ADHESIVA 3M CRISTAL SCOTCH TRANSPARENTE MULTIPROPOSITO 18MMX20M 72 UNIDADES; Código: 8051; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 66.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.254 $ 66.254

Total Neto	$ 66.254
Descuento	$ 663
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.462
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 78.053