1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729598-2-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-03-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE PETROLEO DIESEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Garantia de Arauco Razón Social Jdo Garantia de Arauco R.U.T. 61.964.000-4 Dirección de Unidad de Compra Covadonga 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Garantia de Arauco R.U.T. 61.964.000-4 Dirección de Facturación Covadonga 115 Comuna Arauco Impuesto 114570 Dirección de Envío de la Factura Covadonga 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agusbel ltda. Razón Social COMERCIALIZADORA SANTIBANEZ ZAPATA LIMITADA R.U.T. 76.078.313-7 Sucursal agusbel ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-1-lp14 ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANE 1500   (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO 1038053 (1018026) ESTANQUES PROPIOS DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS (GRANEL) - PETROLEO LITRO; Código: ;Región : VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0;SERVICIO POR $ 100(4) ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(2) $ 402,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 603.000 $ 603.000

Total Neto	$ 603.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.570
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 717.570