1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729761-8-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-04-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantencón Oficinas y Baños Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Provincial del Maipo Razón Social Tesoreria Provincial del Maipo R.U.T. 61.949.900-k Dirección de Unidad de Compra Freire 473 oficina 201 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Provincial del Maipo R.U.T. 61.949.900-k Dirección de Facturación Freire 473 oficina 201 Comuna San Bernardo Impuesto 17712 Dirección de Envío de la Factura Freire 473 oficina 201 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-04-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS GONZALEZ CARO Razón Social CARLOS DAVID GONZALEZ CARO R.U.T. 13.900.573-2 Sucursal CARLOS GONZALEZ CARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 159.408,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.408 $ 159.408

Total Neto	$ 159.408
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 17.712
TOTAL OC	$ 177.120