1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729909-10-CM19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-04-2019 Nombre de la Orden de Compra 2239-12-lp13 AVISAJE Y SUSCRIPCIÓN EN MEDIOS IMPRESOS Y ONLINE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional Santiago Sur Razón Social TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR R.U.T. 61.979.720-5 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 217 Usuario SIGFE jcastellani Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR R.U.T. 61.979.720-5 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 Comuna San Miguel Impuesto 114000 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPESA Razón Social COPESA SA R.U.T. 76.170.725-6 Sucursal COPESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101905 2239-12-lp13 Avisos en prensa impresa 1   (1102003 )AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA 1122003 (1102003) AVISAJE DIARIO IMPRESO NACIONAL LA TERCERA ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR $ 100.000(6) $ 600.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.000 $ 600.000

Total Neto	$ 600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 114.000
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 714.000