1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729909-16-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Mantenciones y Reparaciones Edifc. Tesreg. Sur 19 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional Santiago Sur Razón Social TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR R.U.T. 61.979.720-5 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 321 Usuario SIGFE jcastellani Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR R.U.T. 61.979.720-5 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 Comuna San Miguel Impuesto 175207,93 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCTORA MIL EIRL Razón Social Constructora Alexis Hernan Tejo Quezada EIRL R.U.T. 76.315.749-0 Sucursal CONSTRUCTORA MIL EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida     $ 922.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 922.147 $ 922.147

Total Neto	$ 922.147
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 175.208
TOTAL OC	$ 1.097.355