1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729909-22-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2015 Nombre de la Orden de Compra Compra de persinas enrollables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR Razón Social TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR R.U.T. 61.979.720-5 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR R.U.T. 61.979.720-5 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 Comuna San Miguel Impuesto 28435,4 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-12-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS Razón Social SODIMAC S.A. R.U.T. 96.792.430-k Sucursal SODIMAC S.A. - TRATOS DIRECTOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30141511 Película de ventana 4 Unidad no definida     $ 37.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.660 $ 149.660

Total Neto	$ 149.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.435
TOTAL OC	$ 178.095