1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729909-4-SE20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2020 Nombre de la Orden de Compra Repar. y Mantencion techo Tes.Reg.Stgo.Sur Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional Santiago Sur Razón Social TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR R.U.T. 61.979.720-5 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 135 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR R.U.T. 61.979.720-5 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 Comuna San Miguel Impuesto 36134,4537815126 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 24-07-2020 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARLOS GONZALEZ CARO Razón Social CARLOS DAVID GONZALEZ CARO R.U.T. 13.900.573-2 Sucursal CARLOS GONZALEZ CARO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida     $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000

Total Neto	$ 300.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10,75  %	$ 36.134
TOTAL OC	$ 336.134