1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729909-41-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-12-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesorería Regional Santiago Sur Razón Social TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR R.U.T. 61.979.720-5 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR R.U.T. 61.979.720-5 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 Comuna San Miguel Impuesto 56054 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial e Importadora Vieyor - Casa Matriz Razón Social COMERCIAL E IMPORTADORA VIEYOR SPA R.U.T. 77.180.230-3 Sucursal Comercial e Importadora Vieyor - Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23101502 2239-4-LP14 Perforadoras 1   (1006676 )PERFORADORA IDEAL 8570 33 MM ALTURA DE PERFORACIÓN UNIDAD 1024676 (1006676) PERFORADORA IDEAL 8570 33 MM ALTURA DE PERFORACIÓN UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 298.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.000 $ 298.000

Total Neto	$ 298.000
Descuento	$ 2.980
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.054
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 351.074