1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729909-5-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2013 Nombre de la Orden de Compra Compra de alineacion camioneta fiscal Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR Razón Social TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR R.U.T. 61.979.720-5 Dirección de Unidad de Compra Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social TESORERIA REGIONAL SANTIAGO SUR R.U.T. 61.979.720-5 Dirección de Facturación Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 Comuna San Miguel Impuesto 2235,16 Dirección de Envío de la Factura Gran Avenida Jose Miguel Carrera 4452 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-06-2013 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA NEUMAX S.A. R.U.T. 96.989.250-2 Sucursal Importadora y Distribuidora Neumax S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1   (818968) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO 824181 (818968) SERVICIO DE ALINEACIÓN - CAMIONETA VALOR POR VEHÍCULO; Código: ;Región : RM $ 11.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.764 $ 11.764

Total Neto	$ 11.764
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.235
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.999