1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729926-30-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-11-2024 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN ELECTRICA NOV 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 729509-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Concepcion Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan Bosco 2010 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 893 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Avda. San Juan Bosco 2010 Comuna Concepción Impuesto 1,7537 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan Bosco 2010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ECEACE SPA Razón Social ECEACE SPA R.U.T. 77.035.825-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ECEACE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102201 Instalación o servicio de sistemas de energía eléc 1 Unidad no definida   Mantención correctiva del sistema electrico, según informado en Cotiz. N°1, 06.08.24 UF 9,23 UF 0,00 UF 0,00 UF 9,2300 UF 9,2300

Total Neto	UF 9,2300
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 1,7537
TOTAL OC	UF 10,9837