1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729926-32-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Compra Nota adhesiva Mayo2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Concepcion Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion R.U.T. 61.971.100-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan Bosco 2010 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion R.U.T. 61.971.100-9 Dirección de Facturación Avda. San Juan Bosco 2010 Comuna Concepción Impuesto 3701,58 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan Bosco 2010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-05-2018 Título Descripción HORARIO DE ENTREGA Lunes a viernes. 08:00 a 15:00 hrs 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111530 2239-4-LP14 Notas de papel autoadhesivo 20   (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380 (1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: H400312; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580

Total Neto	$ 19.580
Descuento	$ 98
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.702
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 23.184