1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729926-40-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 729926-3-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 729926-3-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Concepcion Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion R.U.T. 61.971.100-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan Bosco 2010 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion R.U.T. 61.971.100-9 Dirección de Facturación Avda. San Juan Bosco 2010 Comuna Concepción Impuesto 224352 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan Bosco 2010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-06-2014 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Guillermo Razón Social INGENIERIA ELECTRICA Y OBRAS CIVILES INEGCY LIMITA R.U.T. 76.193.536-4 Sucursal Guillermo Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad 1. Puesto de Trabajo secretaria 5° Piso: - Traslado de Puntos de voz y datos, además de caja de enchufes normales y magic. - Traslado de pulsador y alarma de incendio, a nueva ubicación en misma sección. - Pintura: considera dos manos de pintura, lijad Según especificaciones indicadas $ 1.180.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.180.800 $ 1.180.800

Total Neto	$ 1.180.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 224.352
TOTAL OC	$ 1.405.152