1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729926-9-SE26 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 19-05-2026 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN MANT CORRECTIVA ASCENSOR MAYO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de compra queda erróneamente en UF, debiendo estar en pesos. Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 729509-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra TOP de Concepcion Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Unidad de Compra Avda. San Juan Bosco 2010 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1058 del sistema CGU PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Tribunal Oral en lo Penal de Concepcion R.U.T. 60.301.001-9 Dirección de Facturación Avda. San Juan Bosco 2010 Comuna Concepción Impuesto 82628,72 Dirección de Envío de la Factura Avda. San Juan Bosco 2010 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-05-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ascensores Roca Ltda. Razón Social ASCENSORES ROCA LIMITADA R.U.T. 76.116.461-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ascensores Roca Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101506 Servicios de mantenimiento de ascensores 1 Unidad no definida   Mantención correctiva guias de cabina, Ascensor N°3 $ 434.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 434.888 $ 434.888

Total Neto	$ 434.888
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.629
TOTAL OC	$ 517.517