1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729997-12-CM15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-03-2015 Nombre de la Orden de Compra articulos de baño Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Concepcion Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Concepcion R.U.T. 61.979.410-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 432 - 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Concepcion R.U.T. 61.979.410-9 Dirección de Facturación Lautaro 529 Comuna Concepción Impuesto 6019,2 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Razón Social FRANCISCO JAVIER SALINAS OPAZO R.U.T. 15.221.390-5 Sucursal Francisco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121702 2239-4-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 4   (1108057) PAPELERO ATLANTIK ACERO INOX 3 L UNIDAD 1128057 (1108057) PAPELERO ATLANTIK ACERO INOX 3 L UNIDAD; Código: ;Región : VIII $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000

Total Neto	$ 32.000
Descuento	$ 320
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.019
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 37.699