1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 729997-60-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-22-LR15 CM Neumáticos, Lubricantes, Acc. para vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Letras del Trabajo de Concepcion Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Concepcion R.U.T. 61.979.410-9 Dirección de Unidad de Compra Castellón 432 - 2° piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Letras del Trabajo de Concepcion R.U.T. 61.979.410-9 Dirección de Facturación Lautaro 529 Comuna Concepción Impuesto 38800 Dirección de Envío de la Factura Lautaro 529 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LA AURORA LTDA Razón Social COMERCIALIZADORA LA AURORA LIMITADA R.U.T. 76.374.842-1 Sucursal LA AURORA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 2239-22-LR15 Baterías para vehículos 10   (1393290 )BATERÍA ULTRACELL UCG9-12 9A 1419791 (1393290) BATERÍA ULTRACELL UCG9-12 9A; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $1008 $ 20.154,00 $ 0,00 $ 10.080,00 $ 201.540 $ 211.620

Total Neto	$ 211.620
Descuento	$ 7.407
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.800
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 243.013