1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730016-18-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-08-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENCION, CORRESPONDIENTE AL 2º SEMESTRE 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Concepcion Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Concepcion R.U.T. 61.978.500-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 241 piso 11 of 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Concepcion R.U.T. 61.978.500-2 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 241 piso 11 of Comuna Concepción Impuesto 28742,44 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 241 piso 11 of 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Camguard Razón Social CARRASCO E HIJOS LIMITADA R.U.T. 76.293.470-1 Sucursal Camguard Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101608 2239-10-LP12 Focos scialiticos 27   (1233506 )FOCO - ULTRASLIM 22 CM DIA 1259576 (1233506) FOCO - ULTRASLIM 22 CM DIA; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $290 $ 6.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.430 $ 164.430

Total Neto	$ 164.430
Descuento	$ 13.154
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.742
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 180.018