1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730016-6-CM18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-03-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA, CORRESPONDIENTE AL 1º SEMESTRE, PLANIFICACION DE COMPRAS 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Concepcion Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Concepcion R.U.T. 61.978.500-2 Dirección de Unidad de Compra Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 241 piso 11 of 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Jdo Cobranza Laboral y Previsional de Concepcion R.U.T. 61.978.500-2 Dirección de Facturación Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 241 piso 11 of Comuna Concepción Impuesto 1554,01 Dirección de Envío de la Factura Avda. Libertador Bernardo O’Higgins 241 piso 11 of 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-03-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TODO TIMBRE LTDA. Razón Social TODO TIMBRE LIMITADA R.U.T. 78.951.600-6 Sucursal TODO TIMBRE LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12171703 2239-4-LP14 Tintas 3   (1108527 )TINTA AUTOMATIK FINGER PRINT NEGRO FRASCO 20 CC UNIDAD 1128527 (1108527) TINTA AUTOMATIK FINGER PRINT NEGRO FRASCO 20 CC UNIDAD; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $54 $ 2.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.262 $ 8.262

Total Neto	$ 8.262
Descuento	$ 83
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.554
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 9.733