1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730087-2-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2022 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 730087-1-LE21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 730087-1-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Tome Razón Social Juzgado de Familia de Tome R.U.T. 61.977.680-1 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 1060 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206004009 del sistema CGU +PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Juzgado de Familia de Tome R.U.T. 61.977.680-1 Dirección de Facturación Manuel Montt 1060 Comuna Tomé Impuesto 3,03468 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 1060 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor diego fernandez Razón Social DIEGO WLAMIR FERNÁNDEZ SALAZAR R.U.T. 7.048.004-2 Sucursal diego fernandez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 44 Unidad MANTENCION DE 44 EXTINTORES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS Servicio técnico de extintores certificado, garantía 13 meses, entrega 2 días mientras se dejan equipos de reemplazo. Incluye capacitación UF 0,36 UF 0,00 UF 0,00 UF 15,9720 UF 15,9720

Total Neto	UF 15,9720
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 3,0347
TOTAL OC	UF 19,0067