1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730090-3-MC19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-03-2019 Nombre de la Orden de Compra coffe break Capacitación Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Coronel Razón Social Juzgado de Familia de Coronel R.U.T. 61.977.670-4 Dirección de Unidad de Compra Carvallo 831 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado OC-2019000002 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de Coronel R.U.T. 61.977.670-4 Dirección de Facturación Carvallo 831 Comuna Coronel Impuesto 23354,8 Dirección de Envío de la Factura Carvallo 831 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-03-2019 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EBENEZER Razón Social ERASMO SIGIFREDO CAMPOS SANHUEZA R.U.T. 7.969.092-9 Sucursal EBENEZER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 35 Unidad no definida SE COMPRA 35 SNACK PARA CAPACITACIÓN DE ACUERDO A COTIZACIÓN APLICA 2% DESCUENTO AL VALOR UNITARIO $ 3.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.920 $ 122.920

Total Neto	$ 122.920
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.355
TOTAL OC	$ 146.275