1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730103-38-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-11-2018 Nombre de la Orden de Compra 2239-7-lp14 CM de Hardware, licencias de software y RED Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de Yumbel Razón Social Juzgado de Familia de Yumbel R.U.T. 61.977.800-6 Dirección de Unidad de Compra CALLE GENERAL CRUZ N°860, YUMBEL CENTRO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009000 del sistema CGU + PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social Juzgado de Familia de Yumbel R.U.T. 61.977.800-6 Dirección de Facturación CALLE GENERAL CRUZ N°860, YUMBEL CENTRO Comuna Yumbel Impuesto 14,02 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL CRUZ N°860, YUMBEL CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice Region Metropolitana Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA R.U.T. 77.012.870-6 Sucursal Redoffice Region Metropolitana Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-lp14   15   (1377571 )SET DE LIMPIEZA PC DURABLE PARA MONITORES Y SUPERFICES PLASTICOS UNIDADES 1404072 (1377571) SET DE LIMPIEZA PC DURABLE PARA MONITORES Y SUPERFICES PLASTICOS UNIDADES; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 US$ 4,92 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 73,80 US$ 73,80

Total Neto	US$ 73,80
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 14,02
Impuesto específico	US$ 0,00
TOTAL OC	US$ 87,82