1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730377-47-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Vasos Plásticos Desechables Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2° Jdo de Familia de San Miguel Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel R.U.T. 61.978.040-k Dirección de Unidad de Compra Avenida Portugal N° 373, Torre 24, Piso 16, Departamento 174 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel R.U.T. 61.978.040-k Dirección de Facturación San Antonio 477, Piso 3, Santiago Comuna Santiago Centro Impuesto 6008 Dirección de Envío de la Factura San Antonio 477, Piso 3, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Surti Ventas S.A. Razón Social SURTI VENTAS S.A. R.U.T. 76.462.500-5 Sucursal Surti Ventas S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-7-LP12   85   (1301527 )VASOS DOMINGO PLASTICO 200 ML 7 ONZAS TRANSPARENTE PAQUETE DE 25 UNIDADES 1327545 (1301527) VASOS DOMINGO PLASTICO 200 ML 7 ONZAS TRANSPARENTE PAQUETE DE 25 UNIDADES; Código: 65333; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.620 $ 31.620

Total Neto	$ 31.620
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.008
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 37.628