1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730377-53-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-11-2017 Nombre de la Orden de Compra Materiales de Oficina (2) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2° Jdo de Familia de San Miguel Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel R.U.T. 61.978.040-k Dirección de Unidad de Compra San Nicolas 1087 - 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel R.U.T. 61.978.040-k Dirección de Facturación Alvarez Toledo 1020 Comuna San Miguel Impuesto 33410,322 Dirección de Envío de la Factura Alvarez Toledo 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción Horario y condiciones recepción mercaderías Despacho se debe realizar a la siguiente dirección: San Antonio 477, 3° Piso, Santiago. Mercaderías se reciben de lunes a viernes desde 09:00 hasta 15:00 hrs. Se aceptan facturas y/o guías de despacho. No se aceptan entregas parciales de mercaderías. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DIMERC S.A. Razón Social DIMERC S A R.U.T. 96.670.840-9 Sucursal DIMERC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 2239-4-LP14 Pizarras para plumón y accesorios 20   (1006769) PIZARRA FULTONS CORCHO 60 X 90 CM UNIDAD 1024769 (1006769) PIZARRA FULTONS CORCHO 60 X 90 CM UNIDAD; Código: P192020;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.620 $ 177.620

Total Neto	$ 177.620
Descuento	$ 1.776
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.410
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 209.254