1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730377-8-CM16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-02-2016 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra 2° Jdo de Familia de San Miguel Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel R.U.T. 61.978.040-k Dirección de Unidad de Compra San Nicolas 1087 - 2° Piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social 2 Juzgado de Familia de San Miguel R.U.T. 61.978.040-k Dirección de Facturación Alvarez Toledo 1020 Comuna San Miguel Impuesto 5154,092 Dirección de Envío de la Factura Alvarez Toledo 1020 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 29-02-2016 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Office Pro Razón Social ROLAND VORWERK Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.178.530-k Sucursal Office Pro Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 2239-7-LP12 Toallas de papel 2   (975193) TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 ROLLOS 990193 (975193) TOALLA DE PAPEL NOVA 12 M 24 ROLLOS; Código: ;Región : RM $ 8.467,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.934 $ 16.934 47121702 2239-4-LP14 Envases para residuos o forros rígidos 5   (1006665) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 27 X 27 CM UNIDAD 1024665 (1006665) PAPELERO HAND METALICO REJILLA NEGRO 27 X 27 CM UNIDAD; Código: ;Región : RM $ 2.055,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.275 $ 10.275

Total Neto	$ 27.209
Descuento	$ 82
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.154
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 32.281