1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-1053-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra RADIOTAXI 2020/RMA/16969 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 406 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Astral S.A. Razón Social ASTRAL TRANSPORTE PRIVADO DE PERSONAS S A R.U.T. 96.934.730-k Sucursal Astral S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111804 2239-10-LP14 Servicios de taxi 98000   (1381980 )RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG REGIÓN METROPOLITANA 1408480 (1381980) RADIOTAXI - VALOR 200 MTS O 60 SEG REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760.000 $ 11.760.000 78111804 2239-10-LP14 Servicios de taxi 827   (1381970 )RADIOTAXI - BAJADA DE BANDERA REGIÓN METROPOLITANA 1408470 (1381970) RADIOTAXI - BAJADA DE BANDERA REGIÓN METROPOLITANA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240.500 $ 1.240.500

Total Neto	$ 13.000.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 13.000.500

Justificación de exención de impuesto

Esta orden de compra está exenta de impuestos por El proveedor acepta las condiciones establecidas en la Resolución Exenta N°DAF-XXXX, de fecha XX/09/2019, de la Subsecretaría de Evaluación Social.