1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-106-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra RENOV.LIC.F5 PARA APM+LTM+WAF/DAM/SAI20350 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 730566-1-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 732 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 6648,48 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARKAVIA NETWORKS SpA Razón Social ARKAVIA NETWORKS SPA R.U.T. 76.083.362-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARKAVIA NETWORKS SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231513 Paquetes de software para oficinas 1 Unidad E1O2RT9-Renov.lic.F5 para APM+LTM+WAF-SAI20350 Oferta para Adquisición 730566-1-LE25 US$ 34.992,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 34.992,00 US$ 34.992,00

Total Neto	US$ 34.992,00
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 6.648,48
TOTAL OC	US$ 41.640,48