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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
730566-1075-CM19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
JORNADA DE PLANIFICACION DIS LCP/SAI 16984 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Subsecretaría de Evaluación Social
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R.U.T. |
61.980.240-3 |
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Dirección de Facturación |
Catedral 1575 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
3499 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Catedral 1575 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HOTEL GALERIAS |
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Razón Social |
HOTELERA Y TURISMO S A
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R.U.T. |
96.511.350-9 |
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Sucursal |
HOTEL GALERIAS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101604
2239-1-LP15
| Concesionarios de casino de comida | 1 | | (1340721 )ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1366940 | (1340721) ALMUERZO EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 15.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.500
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$ 15.500
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90101601
2239-1-LP15
| Banquetes | 1 | | (1114627 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134627 | (1114627) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.100
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$ 3.100
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Total Neto
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$ 18.600
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Descuento
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$ 186
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.499
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 21.913
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.