1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-1083-CM19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-12-2019 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK RANCAGUA QUIERO MI BARRIO/EMZ/SAI 16992 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3322 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 22559 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DE LA COSTA Razón Social INVERSIONES DE LA COSTA SPA R.U.T. 76.563.737-6 Sucursal DE LA COSTA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 30   (1114627 )COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - BÁSICO VALOR POR PERSONA 1134627 (1114627) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - BÁSICO VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: VI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.980 $ 124.980

Total Neto	$ 124.980
Descuento	$ 6.249
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.559
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 141.290