1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-172-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE GESTION DOCUMENTAL/DAM/SAI 16220 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 730566-14-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Santiago 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 538 Usuario SIGFE hliberona Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 51562,5555555556 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARTA PATRICIA Razón Social MARTA PATRICIA CESPEDES LOIZA R.U.T. 6.865.683-4 Sucursal MARTA PATRICIA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112005 Servicios de digitalización de documentos 165 Hora SERVICIOS DE GESTIÓN DOCUMENTAL MES DE ABRIL 2019. VALOR HORA $3125 RETENCIÓN INCLUIDA. INCLUYE DESCUENTO POR AJUSTE SENCILLO SOBRE VALOR HORA. $ 2.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464.145 $ 464.145

Total Neto	$ 464.145
Descuento	$ 82
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 51.563
TOTAL OC	$ 515.626