1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-35-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-01-2019 Nombre de la Orden de Compra ALMACENAMIENTO DE CINTAS Y MEDIOS MAGNÉTICOS/FAC/14836 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 730566-2-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 9,12 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Storbox S.A. Razón Social STORBOX S A R.U.T. 96.700.620-3 Sucursal Storbox S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112006 Servicios de almacenamiento de datos 5 Unidad Según Resolución Exenta adjunta Almacenamiento de Cintas y Medios Magnéticos, enero a mayo 2019 UF 9,60 UF 0,00 UF 0,00 UF 48,0000 UF 48,0000

Total Neto	UF 48,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 9,1200
TOTAL OC	UF 57,1200