1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-44-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2014 Nombre de la Orden de Compra EMPASTES/L1/Dam Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 730566-43-L113 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Ahumada 48 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Evaluación Social R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 50920 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Edith de las Mercedes Morales Orellana. Razón Social EDITH DE LAS MERCEDES MORALES ORELLANA R.U.T. 6.897.613-8 Sucursal Edith de las Mercedes Morales Orellana. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 67 Unidad no definida SERVICIO EMPASTE SERVICIO EMPASTE $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000

Total Neto	$ 268.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.920
TOTAL OC	$ 318.920