1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-446-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-12-2020 Nombre de la Orden de Compra IMPRESIÓN LIENZO PVC/TRC/17590 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1945 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 9747 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 01 Moire SPA Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS Y ARTICULOS PUBLICITARIOS, P R.U.T. 76.180.534-7 Sucursal 01 Moire SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121503 2239-2-LP15 Impresión digital 18   (1154114 )GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2 1177114 (1154114) GIGANTOGRAFÍA - LIENZO COLOR PVC M2; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000

Total Neto	$ 54.000
Descuento	$ 2.700
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.747
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 61.047