1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-536-CC23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS 36 MESES/ID 19393 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1122317-6-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2275 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Dólar Americano Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 9404,6713 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACT S.A. Razón Social IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN R.U.T. 96.609.940-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ACT S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS 36 MESES ARRIENDO DE FOTOCOPIADORAS 36 MESES US$ 49.498,27 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 49.498,27 US$ 49.498,27

Total Neto	US$ 49.498,27
Descuento	US$ 0,00
Cargos	US$ 0,00
IVA  19  %	US$ 9.404,67
TOTAL OC	US$ 58.902,94