1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-611-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Cintas Lto7.FA/20787 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2699 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 645892,65 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SJV Razón Social SJV IMPORTACIONES Y TECNOLOGÍA SPA R.U.T. 76.692.801-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SJV Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202206 Componentes de dispositivo de entrada o unidad de almacenamiento 65 Unidad Se requieren 65 cintas LTO 7, con su correspondiente paquete de 65 etiquetas de código de barras Adquisición de 65 cartuchos de cintas LTO 7 que permitan garantizar la continuidad de respaldos de información crítica ministerial y paquetes de código de barra. $ 52.299,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.399.435 $ 3.399.435

Total Neto	$ 3.399.435
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 645.893
TOTAL OC	$ 4.045.328