1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-618-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-11-2022 Nombre de la Orden de Compra COFFEE BREAK/RMA/18734 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2455 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 96596 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gastronomía Casas Brujas. Krafpack envases reciclables. Productos publicitarios. Razón Social MARCELA LORETO ALARCÓN MONTT R.U.T. 8.730.182-6 Sucursal Gastronomía Casas Brujas. Krafpack envases reciclables. Productos publicitarios. Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 100 Unidad no definida SERVICIO DE COFFEE SERVICIO DE COFFEE $ 5.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 508.400 $ 508.400

Total Neto	$ 508.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.596
TOTAL OC	$ 604.996