1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730566-670-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SS DE CATERING COFFEE BREAK DPS/TRC/18791 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Evaluación Social Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Unidad de Compra Catedral 1575 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2643 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE EVALUACION SOCIAL R.U.T. 61.980.240-3 Dirección de Facturación Catedral 1575 Comuna Santiago Impuesto 97071 Dirección de Envío de la Factura Catedral 1575 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Verónica Patricia Razón Social VERÓNICA PATRICIA PUEBLA RODRÍGUEZ R.U.T. 8.326.730-5 Sucursal Verónica Patricia Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 90 Unidad no definida SERVICIOS DE CATERING COFFEE BREAK AM SERVICIOS DE CATERING COFFEE BREAK AM $ 3.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 306.540 $ 306.540 90101603 Servicios de catering 60 Unidad no definida SERVICIOS DE CATERING COFFEE BREAK PM SERVICIOS DE CATERING COFFEE BREAK PM $ 3.406,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.360 $ 204.360

Total Neto	$ 510.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.071
TOTAL OC	$ 607.971