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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
730736-322-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
CAPACITACION APICOLA USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES
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R.U.T. |
69.090.900-6 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Doctor Moore Nº 15 |
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Comuna |
Paredones
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Impuesto |
47899,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Doctor Moore Nº 15 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
30-10-2025 |
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Proveedor |
Alberto Andres |
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Razón Social |
ALBERTO ANDRÉS ARAYA GÓMEZ
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R.U.T. |
17.930.782-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Alberto Andres |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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80141617
| Capacitaciones directas en el concesionario | 1 | Global | SE REQUIERE DE CAPACITACION APICOLA PARA USUARIOS DE PROGRAMA PRODESAL PAREDONES PARA EL DIA 30 DE OCTUBRE DE 2025 CON UN HORARIO DE 09:00 A 13:00 HRS; OFERENTE DEBE SUBIR COTIZACION FORMAL AL SISTEMA Y AJUSTARSE AL PIE DE LA LETRA EN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. se adjuntan ESPECIFICACIONES TECNICAS | |
$ 252.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.101
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$ 252.101
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Total Neto
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$ 252.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.899
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$ 300.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.