1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730736-386-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-12-2025 Nombre de la Orden de Compra BASURERO PARA OFICINA OLN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAREDONES R.U.T. 69.090.900-6 Dirección de Facturación Avenida Doctor Moore Nº 15 Comuna Paredones Impuesto 1915,96 Dirección de Envío de la Factura Avenida Doctor Moore Nº 15 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Razón Social IMPRESIONES DIGITALES CARLOS SANCHEZ PEÑA SPA R.U.T. 76.845.297-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patricia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 1 Unidad SE REQUIERE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO PARA OFICINA OLN, OFERENTE DEBE AJUSTARSE A ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS EN SISTEMA , ADEMAS DEBE SUBIR COTIZACION FORMAL AL SISTEMA Y ENVIAR A BODEGA MUNICIPAL   $ 10.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.084 $ 10.084

Total Neto	$ 10.084
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.916
TOTAL OC	$ 12.000