1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 730904-6-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-08-2022 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 730904-9-COT22 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Jdo de Familia de San Bernardo Razón Social Juzgado de Familia de San Bernardo R.U.T. 61.978.050-7 Dirección de Unidad de Compra San Jose 545 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Juzgado de Familia de San Bernardo R.U.T. 61.978.050-7 Dirección de Facturación San Jose 545 Comuna San Bernardo Impuesto 96900 Dirección de Envío de la Factura San Jose 545 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DGA INSUMOS Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS COMPUTACIONALES SERGIO R.U.T. 77.185.217-3 Sucursal DGA INSUMOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212105 Impresoras de láser 2 Unidad 02 TONER PARA IMPRESORA MODELO HP LASER 408 dn   $ 150.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000 44101706 Fotoconductores o unidades de imagen 1 Unidad 01 FUSOR (DRUM-TAMBOR) PARA IMPRESORA MODELO HP LASER 408 dn   $ 210.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000

Total Neto	$ 510.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 96.900
TOTAL OC	$ 606.900